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Histórico da Despesa - Empenho 537-2019
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 537-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23/01/2019 | 169,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Março | Valor Liquidado | 537-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27/03/2019 | 169,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Abril | Valor Pago | 537-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22/04/2019 | 169,00 | Detalhar |
