Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 1139-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Fevereiro | Empenhado | 1139-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 16/02/2024 | 17.665,03 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Fevereiro | Valor Liquidado | 1139-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 16/02/2024 | 17.665,03 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Fevereiro | Valor Pago | 1139-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 27/02/2024 | 17.665,03 | Detalhar |
