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Histórico da Despesa - Empenho 1371-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Fevereiro | Empenhado | 1371-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23680765000115 | RT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 29/02/2024 | 7,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Março | Valor Liquidado | 1371-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23680765000115 | RT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 12/03/2024 | 7,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Maio | Valor Pago | 1371-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23680765000115 | RT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 29/05/2024 | 7,20 | Detalhar |
