Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 1736-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Março | Empenhado | 1736-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 05/03/2024 | 1.440,98 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Março | Valor Liquidado | 1736-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 23/03/2024 | 1.440,98 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Março | Valor Pago | 1736-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 25/03/2024 | 1.440,98 | Detalhar |
