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Histórico da Despesa - Empenho 3289-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Maio | Empenhado | 3289-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23680765000115 | RT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 03/05/2024 | 200,66 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Junho | Valor Liquidado | 3289-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23680765000115 | RT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 07/06/2024 | 200,66 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Dezembro | Valor Pago | 3289-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23680765000115 | RT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 27/12/2024 | 200,66 | Detalhar |
