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Histórico da Despesa - Empenho 3613-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Maio | Empenhado | 3613-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 20/05/2024 | 4.023,38 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Maio | Valor Liquidado | 3613-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 23/05/2024 | 4.023,38 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Maio | Valor Pago | 3613-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 23/05/2024 | 4.023,38 | Detalhar |
