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Histórico da Despesa - Empenho 3725-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Maio | Empenhado | 3725-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 28/05/2024 | 5.376,93 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Maio | Valor Liquidado | 3725-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 29/05/2024 | 5.376,93 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Maio | Valor Pago | 3725-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 29/05/2024 | 5.376,93 | Detalhar |
