Histórico da Despesa - Empenho 4194-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Junho | Empenhado | 4194-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05465986000199 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 06/06/2024 | 8.223,13 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Junho | Valor Liquidado | 4194-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05465986000199 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 06/06/2024 | 8.223,13 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Junho | Valor Pago | 4194-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05465986000199 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 06/06/2024 | 8.223,13 | Detalhar |





