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Histórico da Despesa - Empenho 4575-2024

ÓrgaoMêsEventoNúmero do EmpenhoCPF / CNPJ / Ident.Esp.Nome do FornecedorData do eventoValorDetalhar
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOSJunhoValor Liquidado4575-2024CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09460388000188GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI27/06/20241.590,00Detalhar
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOSJunhoEmpenhado4575-2024CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09460388000188GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI27/06/20241.590,00Detalhar
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOSJulhoValor Pago4575-2024CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09460388000188GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI01/07/20241.590,00Detalhar