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Histórico da Despesa - Empenho 5403-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Julho | Empenhado | 5403-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05678310000183 | DROGARIA FARMA SAURA LTDA - ME | 24/07/2024 | 366,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Julho | Valor Liquidado | 5403-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05678310000183 | DROGARIA FARMA SAURA LTDA - ME | 31/07/2024 | 366,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Agosto | Valor Pago | 5403-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05678310000183 | DROGARIA FARMA SAURA LTDA - ME | 30/08/2024 | 366,00 | Detalhar |
