Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 5478-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Julho | Empenhado | 5478-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09460388000188 | GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 25/07/2024 | 196,85 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Julho | Valor Liquidado | 5478-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09460388000188 | GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 25/07/2024 | 196,85 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Agosto | Valor Pago | 5478-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09460388000188 | GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 01/08/2024 | 196,85 | Detalhar |
