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Histórico da Despesa - Empenho 5531-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Julho | Empenhado | 5531-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45160173000105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/07/2024 | 46,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Julho | Valor Liquidado | 5531-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45160173000105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/07/2024 | 46,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Agosto | Valor Pago | 5531-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45160173000105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/08/2024 | 46,80 | Detalhar |
