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Histórico da Despesa - Empenho 3541-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Março | Empenhado | 3541-2023 | PESSOA FÍSICA - 880198 | ANDREA REGINA TORRES | 22/03/2023 | 288,45 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Março | Valor Liquidado | 3541-2023 | PESSOA FÍSICA - 880198 | ANDREA REGINA TORRES | 22/03/2023 | 288,45 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Abril | Valor Pago | 3541-2023 | PESSOA FÍSICA - 880198 | ANDREA REGINA TORRES | 03/04/2023 | 288,45 | Detalhar |
