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Histórico da Despesa - Empenho 5657-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Maio | Empenhado | 5657-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 18412120000161 | GLTECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI | 02/05/2023 | 298,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Maio | Valor Liquidado | 5657-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 18412120000161 | GLTECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI | 22/05/2023 | 298,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Maio | Valor Pago | 5657-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 18412120000161 | GLTECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI | 24/05/2023 | 298,90 | Detalhar |
