Acessibilidade
Execução da despesa
Dados Gerais
Município: Amparo
Exercício: 2025
Órgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
Mês: Março
Evento: Valor Liquidado
Número do Empenho: 3820-2025
CPF / CNPJ / Ident.Esp.: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05849495001970
Nome do Fornecedor: EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA
Data do evento: 20/03/2025
Valor: 54.260,00
Classificação
Função de governo: EDUCAÇÃO
Subfunção de governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código do programa: 1000
Descrição do Programa: EDUCAÇÃO POR TODOS E PARA TODOS - GESTÃO
Descrição da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Descrição da fonte de recurso: TESOURO
Código da aplicação fixo: 0110 - GERAL
Modalidade de licitação: OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Subitem: 33909239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Histórico
Histórico: PAGAMENTO DE DIVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE, POR MEIO DO EXPEDIENTE / MEMORANDO ELETRONICO N 00726/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE SE REFERE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DA ETEC JOAO BELARMINO, ALEM DA QUANTIDADE PREVISTA NO CONTRATO N 10/2024, PROCESSO DE COMPRAS N 64/2024, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024, EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA, gen:CNPJ 05.849.495/0019-70, SEM PREJUIZO DE PROCEDER POSTERIORMENTE A APURACAO DAS FALHAS ADMINISTRATIVAS OCORRIDAS E DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE.
