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Histórico da Despesa - Empenho 273-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 273-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05849495000141 | EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA | 06/01/2025 | 4.319,89 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Outubro | Valor Liquidado | 273-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05849495000141 | EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA | 07/10/2025 | 4.319,89 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Outubro | Valor Pago | 273-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05849495000141 | EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA | 07/10/2025 | 4.319,89 | Detalhar |
