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Histórico da Despesa - Empenho 1017-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Valor Liquidado | 1017-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 8830 | INSTITUTO NAC SEG SOCIAL ENCARGOS | 27/01/2022 | 13.564,75 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 1017-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 8830 | INSTITUTO NAC SEG SOCIAL ENCARGOS | 27/01/2022 | 13.564,75 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Fevereiro | Valor Pago | 1017-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 8830 | INSTITUTO NAC SEG SOCIAL ENCARGOS | 03/02/2022 | 13.564,75 | Detalhar |
