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Histórico da Despesa - Empenho 2227-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 2227-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27/01/2022 | 3.702,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Fevereiro | Valor Liquidado | 2227-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24/02/2022 | 3.702,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Março | Valor Pago | 2227-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24/03/2022 | 3.702,60 | Detalhar |
