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Histórico da Despesa - Empenho 1101-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA | Janeiro | Empenhado | 1101-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27/01/2023 | 9.300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA | Fevereiro | Valor Liquidado | 1101-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 28/02/2023 | 9.300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA | Março | Valor Pago | 1101-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07/03/2023 | 9.300,00 | Detalhar |
