Acessibilidade
Execução da despesa
Dados Gerais
Município: Campinas
Exercício: 2019
Órgao: SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC
Mês: Fevereiro
Evento: Valor Liquidado
Número do Empenho: 293-2019
CPF / CNPJ / Ident.Esp.: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 58518069001759
Nome do Fornecedor: EMP.METR.DE TRANSP.URB DE SP S/A- EMTU
Data do evento: 19/02/2019
Valor: 1.336,72
Classificação
Função de governo: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção de governo: COMERCIALIZAÇÃO
Código do programa: 2018
Descrição do Programa: GESTÃO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS
Descrição da ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC
Descrição da fonte de recurso: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Código da aplicação fixo: 0100 - GERAL TOTAL
Modalidade de licitação: INEXIGÍVEL
Subitem: 33903972 - VALE-TRANSPORTE
Histórico
Histórico: DESPESA C/ ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA DIFUN, QUE UTILIZAM AS LINHAS METROPOLITANAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMPINAS, CONFORME 3º ADIT. AO CONTRATO Nº 31/2015 - VLR.R$: 86.400,00 - VIGÊNCIA: 23/11/2018 A 21/11/2019 - PROT.Nº 8216/2018.
