Acessibilidade
Execução da despesa
Dados Gerais
Município: Campinas
Exercício: 2024
Órgao: SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC
Mês: Outubro
Evento: Valor Liquidado
Número do Empenho: 69-2024
CPF / CNPJ / Ident.Esp.: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20336241000113
Nome do Fornecedor: CONSÓRCIO BUS+
Data do evento: 03/10/2024
Valor: 2.458,57
Classificação
Função de governo: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção de governo: COMERCIALIZAÇÃO
Código do programa: 2022
Descrição do Programa: APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS AOS MUNÍCIPES
Descrição da ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição da fonte de recurso: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Código da aplicação fixo: 0100 - GERAL TOTAL
Modalidade de licitação: INEXIGÍVEL
Subitem: 33903972 - VALE-TRANSPORTE
Histórico
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE TIPO CARTÃO MAGNÉTICO PARA USO SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA DICEM CONCEIÇÃO QUE UTILIZAM AS LINHAS METROPOLITANAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMPINAS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 11/2019 - DISP. LICIT. (INEXIGÍVEL) - VLR.: R$ 107.816,28 - VIG.: 14/10/2023 A 13/10/2024 - PROC. SEI Nº 2019.00000463-90.
