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Histórico da Despesa - Empenho 239-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC | Janeiro | Empenhado | 239-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03834117000169 | TERESINHA CAMARGO EPP | 19/01/2024 | 3.580,00 | Detalhar |
| SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC | Março | Valor Liquidado | 239-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03834117000169 | TERESINHA CAMARGO EPP | 25/03/2024 | 3.580,00 | Detalhar |
| SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC | Março | Valor Pago | 239-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03834117000169 | TERESINHA CAMARGO EPP | 25/03/2024 | 3.580,00 | Detalhar |
