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Histórico da Despesa - Empenho 001229-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Abril | Empenhado | 001229-2025 | PESSOA FÍSICA - 809258 | SORAIA DA ROCHA IOTI | 11/04/2025 | 3.442,86 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Abril | Valor Liquidado | 001229-2025 | PESSOA FÍSICA - 809258 | SORAIA DA ROCHA IOTI | 11/04/2025 | 3.442,86 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Abril | Valor Pago | 001229-2025 | PESSOA FÍSICA - 809258 | SORAIA DA ROCHA IOTI | 28/04/2025 | 3.442,86 | Detalhar |
