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Histórico da Despesa - Empenho 001749-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Maio | Empenhado | 001749-2025 | PESSOA FÍSICA - 505068 | ANDREA DE SOUSA VILAS BOAS DE OLIVEIRA | 29/05/2025 | 303,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Junho | Valor Liquidado | 001749-2025 | PESSOA FÍSICA - 505068 | ANDREA DE SOUSA VILAS BOAS DE OLIVEIRA | 02/06/2025 | 303,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Julho | Valor Pago | 001749-2025 | PESSOA FÍSICA - 505068 | ANDREA DE SOUSA VILAS BOAS DE OLIVEIRA | 29/07/2025 | 303,60 | Detalhar |
