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Histórico da Despesa - Empenho 001857-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Junho | Valor Liquidado | 001857-2025 | PESSOA FÍSICA - 674928 | AGEU DA ROCHA | 13/06/2025 | 1.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Junho | Empenhado | 001857-2025 | PESSOA FÍSICA - 674928 | AGEU DA ROCHA | 13/06/2025 | 1.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Junho | Valor Pago | 001857-2025 | PESSOA FÍSICA - 674928 | AGEU DA ROCHA | 27/06/2025 | 1.500,00 | Detalhar |
