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Histórico da Despesa - Empenho 002180-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Julho | Empenhado | 002180-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 40738380000180 | MGG CONSTRUTORA EIRELI | 11/07/2025 | 110.158,59 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Novembro | Valor Liquidado | 002180-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 40738380000180 | MGG CONSTRUTORA EIRELI | 04/11/2025 | 95.567,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Novembro | Valor Pago | 002180-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 40738380000180 | MGG CONSTRUTORA EIRELI | 04/11/2025 | 5.919,18 | Detalhar |
