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Histórico da Despesa - Empenho 002226-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Julho | Empenhado | 002226-2025 | PESSOA FÍSICA - 505068 | ANDREA DE SOUSA VILAS BOAS DE OLIVEIRA | 16/07/2025 | 320,38 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Julho | Valor Liquidado | 002226-2025 | PESSOA FÍSICA - 505068 | ANDREA DE SOUSA VILAS BOAS DE OLIVEIRA | 16/07/2025 | 320,38 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Agosto | Valor Pago | 002226-2025 | PESSOA FÍSICA - 505068 | ANDREA DE SOUSA VILAS BOAS DE OLIVEIRA | 13/08/2025 | 320,38 | Detalhar |
