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Histórico da Despesa - Empenho 002813-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Agosto | Empenhado | 002813-2025 | PESSOA FÍSICA - 674928 | AGEU DA ROCHA | 28/08/2025 | 500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Setembro | Valor Liquidado | 002813-2025 | PESSOA FÍSICA - 674928 | AGEU DA ROCHA | 10/09/2025 | 500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Setembro | Valor Pago | 002813-2025 | PESSOA FÍSICA - 674928 | AGEU DA ROCHA | 25/09/2025 | 500,00 | Detalhar |
