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Histórico da Despesa - Empenho 003070-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Setembro | Valor Liquidado | 003070-2025 | PESSOA FÍSICA - 517428 | ROSANA CLAUDIANO DE MORAES | 30/09/2025 | 80,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Setembro | Empenhado | 003070-2025 | PESSOA FÍSICA - 517428 | ROSANA CLAUDIANO DE MORAES | 30/09/2025 | 80,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Outubro | Valor Pago | 003070-2025 | PESSOA FÍSICA - 517428 | ROSANA CLAUDIANO DE MORAES | 22/10/2025 | 80,00 | Detalhar |
