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Histórico da Despesa - Empenho 003139-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Setembro | Empenhado | 003139-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02977339000178 | COMERCIAL GALERA | 30/09/2025 | 15.518,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Novembro | Valor Liquidado | 003139-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02977339000178 | COMERCIAL GALERA | 13/11/2025 | 1.065,60 | Detalhar |
