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Histórico da Despesa - Empenho 003697-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Abril | Empenhado | 003697-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 52663067000100 | BR SOLUSERV LTDA | 28/04/2025 | 449,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Maio | Valor Liquidado | 003697-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 52663067000100 | BR SOLUSERV LTDA | 07/05/2025 | 449,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Maio | Valor Pago | 003697-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 52663067000100 | BR SOLUSERV LTDA | 23/05/2025 | 449,40 | Detalhar |
