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Histórico da Despesa - Empenho 005150-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Julho | Empenhado | 005150-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32624131000136 | COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI | 01/07/2025 | 538,92 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Agosto | Valor Liquidado | 005150-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32624131000136 | COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI | 13/08/2025 | 538,92 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Agosto | Valor Pago | 005150-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32624131000136 | COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI | 27/08/2025 | 538,92 | Detalhar |
