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Histórico da Despesa - Empenho 005399-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Julho | Empenhado | 005399-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43052497000102 | DEPARTAMENTO DE EST.DE RODAGEM-DER/SP | 04/07/2025 | 176,17 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Julho | Valor Liquidado | 005399-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43052497000102 | DEPARTAMENTO DE EST.DE RODAGEM-DER/SP | 04/07/2025 | 176,17 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Julho | Valor Pago | 005399-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43052497000102 | DEPARTAMENTO DE EST.DE RODAGEM-DER/SP | 07/07/2025 | 176,17 | Detalhar |
