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Histórico da Despesa - Empenho 005803-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Julho | Empenhado | 005803-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20437288000173 | AKROM PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 28/07/2025 | 3.280,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Julho | Valor Liquidado | 005803-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20437288000173 | AKROM PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 30/07/2025 | 3.280,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Agosto | Valor Pago | 005803-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20437288000173 | AKROM PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 15/08/2025 | 3.280,00 | Detalhar |
