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Histórico da Despesa - Empenho 006433-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Agosto | Empenhado | 006433-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17915708000175 | BELLAS GRAFICA EIRELI | 26/08/2025 | 131,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Setembro | Valor Liquidado | 006433-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17915708000175 | BELLAS GRAFICA EIRELI | 08/09/2025 | 131,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Setembro | Valor Pago | 006433-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17915708000175 | BELLAS GRAFICA EIRELI | 19/09/2025 | 131,20 | Detalhar |
