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Histórico da Despesa - Empenho 000112-2019
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000112-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 62484399000180 | WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 22/01/2019 | 3.300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Valor Liquidado | 000112-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 62484399000180 | WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 22/01/2019 | 3.300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Valor Pago | 000112-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 62484399000180 | WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 31/01/2019 | 3.300,00 | Detalhar |
