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Histórico da Despesa - Empenho 000003-2021
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Valor Liquidado | 000003-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000278 | ELEKTRO REDES S.A. | 06/01/2021 | 150,61 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000003-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000278 | ELEKTRO REDES S.A. | 06/01/2021 | 150,61 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Valor Pago | 000003-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000278 | ELEKTRO REDES S.A. | 07/01/2021 | 150,61 | Detalhar |
