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Histórico da Despesa - Empenho 000214-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000214-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000278 | ELEKTRO REDES S.A. | 16/01/2023 | 720,72 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Valor Liquidado | 000214-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000278 | ELEKTRO REDES S.A. | 16/01/2023 | 720,72 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Valor Pago | 000214-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000278 | ELEKTRO REDES S.A. | 20/01/2023 | 720,72 | Detalhar |
