Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 591-2019
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | Janeiro | Empenhado | 591-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18/01/2019 | 19.250,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | Fevereiro | Valor Liquidado | 591-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 04/02/2019 | 19.250,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | Março | Valor Pago | 591-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06/03/2019 | 19.250,00 | Detalhar |
