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Histórico da Despesa - Empenho 412-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA | Janeiro | Empenhado | 412-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22/01/2025 | 3.450,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA | Fevereiro | Valor Liquidado | 412-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06/02/2025 | 3.450,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA | Fevereiro | Valor Pago | 412-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18/02/2025 | 3.450,00 | Detalhar |
