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Histórico da Despesa - Empenho 403-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 403-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56192974000179 | ARAUJO MATERIAL ELETRICO LTDA | 16/01/2024 | 1.026,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Fevereiro | Valor Liquidado | 403-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56192974000179 | ARAUJO MATERIAL ELETRICO LTDA | 02/02/2024 | 1.026,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Março | Valor Pago | 403-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56192974000179 | ARAUJO MATERIAL ELETRICO LTDA | 04/03/2024 | 1.026,00 | Detalhar |
