Histórico da Despesa - Empenho 371-2024
Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA | Maio | Valor Pago | 371-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 16/05/2024 | 990,00 | Detalhar |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA | Maio | Valor Liquidado | 371-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24/05/2024 | 18.827,04 | Detalhar |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA | Maio | Valor Liquidado | 371-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 30/05/2024 | 39.560,90 | Detalhar |