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Histórico da Despesa - Empenho 1019-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS | Janeiro | Empenhado | 1019-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 57559445000123 | DAURA S TURISMO LTDA | 20/01/2025 | 9.539,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS | Fevereiro | Valor Liquidado | 1019-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 57559445000123 | DAURA S TURISMO LTDA | 05/02/2025 | 9.539,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS | Fevereiro | Valor Pago | 1019-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 57559445000123 | DAURA S TURISMO LTDA | 11/02/2025 | 9.539,60 | Detalhar |
