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Histórico da Despesa - Empenho 000540-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU | Janeiro | Valor Liquidado | 000540-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000008493 | TRANSPORTE - FP | 20/01/2022 | 1.473,99 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU | Janeiro | Empenhado | 000540-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000008493 | TRANSPORTE - FP | 20/01/2022 | 1.473,99 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU | Janeiro | Valor Pago | 000540-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000008493 | TRANSPORTE - FP | 31/01/2022 | 1.473,99 | Detalhar |
