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Histórico da Despesa - Empenho 765-2019
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 765-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60896248000104 | VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO S/A | 13/02/2019 | 1.010,43 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Valor Liquidado | 765-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60896248000104 | VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO S/A | 13/02/2019 | 1.010,43 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Março | Valor Pago | 765-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60896248000104 | VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO S/A | 11/03/2019 | 1.010,43 | Detalhar |
