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Execução da despesa

Dados Gerais

Município: Juquiá
Exercício: 2022
Órgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
Mês: Janeiro
Evento: Empenhado
Número do Empenho: 236-2022
CPF / CNPJ / Ident.Esp.: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197
Nome do Fornecedor: ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
Data do evento: 17/01/2022
Valor: 88.000,00

Classificação

Função de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção de governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código do programa: 9
Descrição do Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJ. OBRAS E TRÂNSITO
Descrição da ação: PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE
Descrição da fonte de recurso: TESOURO
Código da aplicação fixo: 0140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Modalidade de licitação: OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Subitem: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Histórico

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO EXERCÍCIO 2022, PAGAMENTO REF. DEZEMBRO (VENC.13/01/2022) 44111320 PRAÇA CDHU , PAGAMENTO REF. DEZEMBRO (VENC.11/01/2022) 42964318 BARRACÃO , PAGAMENTO REF. DEZEMBRO (VENC.11/01/2022) 43215840 PARAÇA VILA DOS PÁSSAROS , PAGAMENTO FATURA AGRUPADORA REF. DEZEMBRO (VENC.23/01/2022) , PAGAMENTO REF. JANEIRO (VENC.23/02/2022) 2726394 RADUAM , PAGAMENTO REF. JANEIRO (VENC.15/02/2022) 43215840 PRAÇA VILA DOS PÁSSAROS , PAGAMENTO REF. JANEIRO (VENC.11/02/2022) 44111320 PRAÇA CDHU , PAGAMENTO REF. JANEIRO (VENC.08/02/2022) 42964318 BARRACÃO , PAGAMENTO FATURA AGRUPADORA REF. JANEIRO (VENC.23/02/2022) , PAGAMENTO REF. FEVEREIRO (VENC.23/03/2022) 2726394 RADUAM , PAGAMENTO REF. FEVEREIRO (VENC.10/03/2022) 42964318 BARRACÃO , PAGAMENTO REF. FEVEREIRO (VENC.14/03/2022) 44111320 PRAÇAS CDHU , PAGAMENTO REF. FEVEREIRO VENC.10/03/2022) 43215840 PRAÇA VILA DOS PÁSSAROS , PAGAMENTO FATURA AGRUPADIORA REF. FEVEREIRO (VENC.23/03/2022)