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Execução da despesa

Dados Gerais

Município: Juquiá
Exercício: 2022
Órgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
Mês: Fevereiro
Evento: Valor Liquidado
Número do Empenho: 305-2022
CPF / CNPJ / Ident.Esp.: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197
Nome do Fornecedor: ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
Data do evento: 17/02/2022
Valor: 713,45

Classificação

Função de governo: SAÚDE
Subfunção de governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código do programa: 42
Descrição do Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE
Descrição da ação: PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE
Descrição da fonte de recurso: TESOURO
Código da aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL
Modalidade de licitação: OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Subitem: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Histórico

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022, PAGAMENTO REF. DEZEMBRO (VENC.2812/2021) 36408344 FARMACIA , PAGAMENTO FATURA AGRUPADORA REF. DEZEMBRO (VENC.23/01/2022) , PAGAMENTO REF. JANEIRO (VENC.27/01/2022) 39011232 FISIOTERAPIA , PAGAMENTO REF. JANEIRO (VENC.18/01/2022) 42581818 HOSPITAL DR. BAZAN , PAGAMENTO REF. JANEIRO (VENC.26/01/2022) 34950680 HOSPITAL , PAGAMENTO REF. JANEIRO (VENC.23/02/2022) 18419780 PAIOL , PAGAMENTO REF. JANEIRO (VENC.27/01/2022) 36408344 FARMACIA , PAGAMENTO FATURA AGRUPADORA REF. JANEIRO (VENC.23/02/2022) , PAGAMENTO REF. FEVEREIRO (VENC.23/03/2022) 18419780 POSTO DE SAÚDE PAIOL , PAGAMENTO REF. FEVEREIRO (VENC.16/02/2022) 42581818 HOSPITAL , PAGAMENTO REF. FEVEREIRO (VENC.01/03/2022) 34950680 HOSPITAL , PAGAMENTO REF. FEVEREIRO (VENC.25/02/2022) 36408344 FARMÁCIA, , PAGAMENTO FATURA AGRUPADORA REF. FEVEREIRO (VENC.23/03/2022), PAGAMENTO REF. FEVEREIRO (VENC.03/03/2022) 39011232 FISIOTERAPIA