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Histórico da Despesa - Empenho 1269-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1269-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02/01/2023 | 1.065,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Fevereiro | Valor Liquidado | 1269-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03/02/2023 | 1.065,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Fevereiro | Valor Pago | 1269-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10/02/2023 | 1.065,00 | Detalhar |
