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Histórico da Despesa - Empenho 1019-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Valor Liquidado | 1019-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2022 | 3.206,12 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 1019-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2022 | 3.206,12 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Valor Pago | 1019-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2022 | 3.206,12 | Detalhar |
