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Histórico da Despesa - Empenho 2138-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Valor Liquidado | 2138-2025 | PESSOA FÍSICA - 629638 | SARA MARIA DA SILVA | 31/01/2025 | 400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 2138-2025 | PESSOA FÍSICA - 629638 | SARA MARIA DA SILVA | 31/01/2025 | 400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | Valor Pago | 2138-2025 | PESSOA FÍSICA - 629638 | SARA MARIA DA SILVA | 10/02/2025 | 400,00 | Detalhar |
